Steuerberater Gastronomie
Wir sind Ihre spezialisierte Steuerkanzlei und Steuerberatung

GRUNDLAGEN DER STEUERBERATUNG FÜR GASTRONOMIE

Als Steuerberatungsgesellschaft ETL Schwägerl Duffner & Kollegen sind wir auf die Bedürfnisse von Gaststättenbetrieben spezialisiert und können fundierte und praxisnahe Beratung anbieten. Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Steuerberatung für Gastronomiebetriebe geben.

GESETZLICHE ANFORDERUNGEN

Im Gastronomiebereich gibt es besondere gesetzliche Regelungen und Aspekte, die Sie beachten sollten. Dazu gehören:

• Umsatzsteuer: Die Umsatzsteuer beträgt in der Regel 19%, für manche Speisen und Getränke gilt jedoch der ermäßigte Steuersatz von 7%.
• Kassenführung: Sie sind verpflichtet, eine GoBD-konforme und manipulationssichere Kassenführung zu gewährleisten.
• Sozialversicherungen und Lohnabrechnungen: Sie müssen korrekte Lohnabrechnungen für Ihre Mitarbeiter erstellen und die Sozialversicherungsbeiträge fristgerecht abführen.

GEWERBEANMELDUNG

Als Gastronom müssen Sie Ihr Gewerbe anmelden und gegebenenfalls die entsprechenden Genehmigungen einholen. Dies ist ein wichtiger Schritt, den wir Ihnen bei der Gründung Ihres Gastronomiebetriebs gern erleichtern. Bei der Anmeldung sind u.a. folgende Punkte zu beachten:

• Anmeldung beim zuständigen Gewerbeamt: Dazu benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder einen Reisepass mit Meldebestätigung.
• Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes: In einigen Fällen ist für die Anmeldung eines Gastronomiebetriebs eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes erforderlich.
• IHK-Registrierung: Als Gastronom müssen Sie Ihr Unternehmen bei der Industrie- und Handelskammer registrieren.

Wir unterstützen Sie als ETL Schwägerl Duffner & Kollegen bei diesen und weiteren Fragen rund um die Gewerbeanmeldung und sind stets für Ihre steuerlichen Anliegen da. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir Ihre steuerlichen Belange regeln.

WICHTIGE STEUERARTEN

Als erfahrene Steuerberatungsgesellschaft im Bereich des Gaststättengewerbes ist unsere Aufgabe bei ETL Schwägerl Duffner & Kollegen, Ihnen die bestmögliche Beratung und Unterstützung in steuerlichen Belangen zu bieten. Hier sind die wichtigen Steuerarten, die eine Rolle spielen:

UMSATZSTEUER

Die Umsatzsteuer betrifft alle Gastronomen, die Waren und Dienstleistungen verkaufen. In Deutschland beträgt der reguläre Umsatzsteuersatz für Speisen, die vor Ort verzehrt werden, 19%. Für Speisen, die zum Mitnehmen angeboten werden, sowie für die meisten Getränke gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7%. Als Steuerkanzlei helfen wir Ihnen, die Umsatzsteuer korrekt zu berechnen und abzuführen, sodass Sie sicherstellen können, dass Ihr Betrieb alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

EINKOMMENSTEUER

Die Einkommensteuer betrifft alle natürlichen Personen, die ein Einkommen erzielen. Im Gastgewerbe zählt dazu das Einkommen von Geschäftsführern und Inhabern, sowie die Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder Vermietung und Verpachtung. Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung Ihres zu versteuernden Einkommens, der Wahl der richtigen Steuerklasse und beim Ausfüllen der erforderlichen Steuerformulare.

GEWERBESTEUER

Gewerbesteuer ist eine Steuer, die auf den Gewinn von gewerblichen Unternehmen erhoben wird. Gaststättenbetriebe sind in der Regel gewerbesteuerpflichtig. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Rechtsform Ihres Betriebes, dem Gewerbesteuersatz der Gemeinde und dem erzielten Gewinn. Wir helfen Ihnen, die Gewerbesteuer korrekt zu berechnen und rechtzeitig abzuführen, um eventuelle finanzielle Risiken zu minimieren.

Bei ETL Schwägerl Duffner & Kollegen sind wir darauf spezialisiert, Gastronomiebetriebe in allen steuerlichen Belangen zu beraten und zu unterstützen. Mit unserer Expertise und Erfahrung sind wir für Sie da, um sicherzustellen, dass Ihr Betrieb alle gesetzlichen Bestimmungen erfüllt und Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

STEUERBERATER FÜR DIE GASTRONOMIE: FINANZBUCHHALTUNG

Als erfahrene Steuerberater für Gastronomiebetriebe bieten wir Ihnen bei ETL Schwägerl Duffner & Kollegen maßgeschneiderte und effiziente Lösungen, um Ihre Finanzbuchhaltung zu optimieren. Gemeinsam setzen wir uns mit Ihnen an einen Tisch und analysieren Ihre individuellen Bedürfnisse, um Ihnen die bestmöglichen Leistungen anzubieten.

Wir sind uns bewusst, dass im Gaststättenbetrieb viele Transaktionen anfallen, oft in Form von Bargeld. Daher ist es besonders wichtig, eine sorgfältige und genaue Finanzbuchhaltung auszuführen. Wir unterstützen Sie dabei, den Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu behalten und stellen sicher, dass alle Vorgänge im Einklang mit den Steuervorschriften stehen.

Unsere Leistungen umfassen unter anderem:

• Export der Buchhaltung und nahtlose Integration in die Finanzbuchhaltung: Durch eine auf Gaststättenbetriebe abgestimmte Buchführung erleichtern wir Ihnen die nachträgliche Verarbeitung Ihrer Daten.
• Unterstützung bei der Einsparung von Steuern: Unsere Experten finden gezielte Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu reduzieren. Zum Beispiel durch die Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen oder die Optimierung der Kostenstruktur in dem Unternehmen.
• Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen: Wir übernehmen die Erstellung Ihrer Abschlüsse, inklusive aller erforderlichen Anlagen und Nachweise, und erstellen auf Wunsch auch eine betriebswirtschaftliche Auswertung.

Durch unseren breiten Erfahrungsschatz als Steuerberater für Gastronomiebetriebe sind wir in der Lage, Ihnen als ETL Schwägerl Duffner & Kollegen ein umfassendes Spektrum an Leistungen anzubieten. So haben Sie mehr Zeit, sich auf die wichtigen Aufgaben in Ihrem Unternehmen – Ihren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten – zu konzentrieren.

LOHNBUCHHALTUNG UND SOZIALVERSICHERUNG

Als spezialisierte Steuerberater wissen wir, dass Lohnbuchhaltung und Sozialversicherung wichtige Aspekte für jeden Betrieb sind. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert darauf, unsere Klienten in diesen Bereichen optimal zu beraten und zu unterstützen.

Unser Team verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich Lohnbuchhaltung und ist vertraut mit den branchenspezifischen Anforderungen wie etwa Arbeitszeitregelungen, Mindestlohngesetz oder Sonderzahlungen. Wir stellen sicher, dass die Lohnabrechnungen unserer Mandanten korrekt und termingerecht erstellt werden, wodurch mögliche Fehler oder Verzögerungen bei der Abwicklung vermieden werden können.

Ebenso kümmern wir uns um alle Fragen rund um die Sozialversicherung. Wir beraten und unterstützen Gastronomiebetriebe bei der Anmeldung von Mitarbeitern zur Sozialversicherung, der Einhaltung von Melde- und Beitragspflichten sowie der Kommunikation mit den zuständigen Behörden. Dabei stellen wir auch sicher, dass steuerliche Vergünstigungen und Fördermöglichkeiten, die für Gastronomen relevant sind, optimal genutzt werden.

Die Zusammenarbeit mit unserer Steuerberatungsgesellschaft spart Gastronomen Zeit und Nerven, die sie wiederum in den erfolgreichen Betrieb ihres Unternehmens investieren können. Als Partner von ETL Schwägerl Duffner & Kollegen können Sie sich darauf verlassen, dass unser Fachwissen und unsere Erfahrung als Steuerberater für die Gaststättenbetriebe genau das bieten, was Sie für den reibungslosen Ablauf Ihrer Lohnbuchhaltung und Sozialversicherung benötigen.

ABSCHREIBUNGEN UND INVESTITIONEN

Als Experten für Steuerberatung im Gaststättengewerbe sind wir bei ETL Schwägerl Duffner & Kollegen bestens mit den Anforderungen und Besonderheiten vertraut, die die Branche mit sich bringt. In diesem Abschnitt widmen wir uns den Themen Abschreibungen und Investitionen, sowohl in Bezug auf Gastronomie-Geräte als auch auf Immobilien.

GASTRONOMIE-GERÄTE

Als Restaurant oder ähnlicher Betrieb investiert man regelmäßig in Geräte und Ausstattung, um den Betrieb effizient und modern zu halten. Hierbei sind Abschreibungen von großer Bedeutung, da sie den Wertverlust dieser Investitionen dokumentieren und somit die Steuerlast mindern.

Die Abschreibungen können nach der AfA-Tabelle für das Gastgewerbe berechnet werden. Gemäß dieser Tabelle sind die Nutzungsdauer der einzelnen Güter und die lineare Abschreibung-Formel durch den AfA-Satz definiert. Beispiele für typische Gastronomie-Geräte und deren Nutzungsdauer und Abschreibungen sind:

• Küchengeräte wie Öfen, Herde oder Kühlschränke: 6-10 Jahre
• Geschirrspüler: 5 Jahre
• Kaffeemaschinen: 5-8 Jahre

Unsere Steuerberatungsgesellschaft unterstützt Sie dabei, die richtigen Abschreibungen für Ihre Geräte zu ermitteln, um Ihre Steuerlast zu optimieren.

IMMOBILIEN

Bei Investitionen in Immobilien, wie zum Beispiel in den Kauf oder die Renovierung eines Restaurants, ist es ebenfalls wichtig, die entsprechenden Abschreibungen zu berücksichtigen. In der Regel erfolgen diese Abschreibungen über die Dauer der Nutzung, welche in der AfA-Tabelle "Gastgewerbe" definiert ist.

Für Gebäude können unterschiedliche Abschreibungsmethoden angewendet werden, wie zum Beispiel die lineare oder die degressive Abschreibung. Die lineare Abschreibung verteilt die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes gleichmäßig über die Nutzungsdauer, während die degressive Abschreibung in den ersten Jahren höhere Abschreibungsbeträge vorsieht.

Wir von ETL Schwägerl Duffner & Kollegen sind erfahren im Umgang mit den verschiedenen Abschreibungsmethoden und -regelungen und werden Ihnen dabei helfen, die bestmöglichen Entscheidungen für Ihr Gastronomie-Unternehmen zu treffen.

STEUERBERATER FÜR GASTRONOMEN: STEUERVORTEILE

Als spezialisierte Steuerberater sind wir, Experten darin, Ihnen und Ihrem Restaurant die bestmöglichen Steuervorteile zu bieten. In diesem Abschnitt möchten wir einige zentrale Steuervorteile für Gastro-Betriebe vorstellen, die wir für Sie und Ihre Geschäftstätigkeit nutzen können.

STEUERFREIBETRÄGE

Es ist uns bekannt, dass im Gastgewerbe viele Transaktionen anfallen, von denen viele mit Bargeld bezahlt werden. Als Steuerberater Gastronomie unterstützen wir Sie bei der ordnungsgemäßen Erfassung und Dokumentation aller Transaktionen, um sicherzustellen, dass Sie die möglichen Steuerfreibeträge optimal ausschöpfen. Durch sorgfältiges Buchen und präzises Folgen der gesetzlichen Vorgaben stellen wir sicher, dass Sie von den Steuerfreibeträgen profitieren, die Ihnen als Gastronom zustehen.

INNOVATIONSFÖRDERUNG

Die Gastronomiebranche ist stets im Wandel, und Ihr Betrieb kann von verschiedenen Programmen zur Innovationsförderung profitieren. Wir bei ETL Schwägerl Duffner & Kollegen haben umfangreiches Wissen über die verschiedenen Innovationsförderungen, die sowohl auf regionaler, als auch auf nationaler Ebene angeboten werden. Unser Team hilft Ihnen dabei, geeignete Förderungen und finanzielle Unterstützung für Ihre Ideen und Innovationen in der Gastronomie zu erhalten.

Unsere Expertise als Steuerberater für Gastro-Betriebe ermöglicht es uns, Sie bestmöglich zu unterstützen. ETL Schwägerl Duffner & Kollegen ist die richtige Steuerberatungsgesellschaft für Gastronomiebetriebe, um beim Thema Steuern bestens beraten zu werden. Stellen Sie direkt über das Kontaktformular hier auf der Website Ihre Anfrage oder rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da.

DIGITALE LÖSUNGEN IM STEUERWESEN

Als spezialisierte Steuerberatung Gastronomie sind wir, ETL Schwägerl Duffner & Kollegen, uns der Herausforderungen in diesem Bereich bewusst. Daher haben wir digitale Lösungen entwickelt, um Ihnen bei steuerlichen und finanziellen Belangen zu helfen.

Elektronische Kassenlösungen: Eine ordnungsgemäße Kassenführung ist in der Gastronomie entscheidend. Wir bieten Unterstützung bei der Implementierung und Nutzung von elektronischen Kassensystemen, die eine transparente und einfache Buchhaltung ermöglichen.

Digitale Buchhaltung: Die Buchhaltung ist oft eine zeitintensive Aufgabe. Unsere digitalen Buchhaltungslösungen sparen Zeit und ermöglichen eine effiziente Finanzverwaltung. Mit unseren digitalen Tools können Belege und Rechnungen einfach erfasst, verwaltet und analysiert werden.

Online-Zugriff auf Daten: Wir ermöglichen Ihnen einen einfachen und sicheren Zugriff auf Ihre Finanzdaten. Mit unserer cloudbasierten Plattform können Sie jederzeit und von überall aus auf Ihre Daten zugreifen. Das erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit.

Automatisierte Prozesse: Unsere digitalen Lösungen automatisieren Routineaufgaben wie die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung, die Lohn- und Gehaltsabrechnung oder die Erstellung von Jahresabschlüssen. Dadurch bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Tagesgeschäft.

Datenschutz und Sicherheit: Der Schutz Ihrer Daten ist für uns von höchster Bedeutung. Wir achten auf strikte Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen und setzen modernste Sicherheitstechnologien ein, um Ihre Daten zu schützen.

Bei ETL Schwägerl Duffner & Kollegen sind Gastronomiebetriebe gut aufgehoben. Unsere digitalen Lösungen im Steuerwesen bieten eine effiziente und sichere Finanzverwaltung, sodass Sie sich voll und ganz auf das Wachstum Ihres Betriebs konzentrieren können. Kontaktieren Sie uns direkt hier über die Website, bequem über das Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt an.